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易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-06 19:07

是的，這個(gè)是需要填寫的，應(yīng)該是去稅務(wù)局修改申報(bào)表才可以的

琳琳 追問

2022-03-07 08:43

老師，最下面那個(gè)資產(chǎn)總額，是填寫資產(chǎn)總額（流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)），還是只是貨幣資金的金額

易 老師 解答

2022-03-07 08:58

是填寫資產(chǎn)總額（流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)）

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是的，這個(gè)是需要填寫的，應(yīng)該是去稅務(wù)局修改申報(bào)表才可以的
2022-03-06 19:07:50
銷售不動(dòng)產(chǎn)是填寫銷售服務(wù)欄的哈，貨物是商品
2024-05-06 11:08:29
**運(yùn)輸費(fèi)收入應(yīng)當(dāng)填在“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”這欄**。 根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定，物流企業(yè)提供的運(yùn)輸服務(wù)屬于應(yīng)稅勞務(wù)的范疇。在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將運(yùn)輸費(fèi)收入填寫在增值稅納稅申報(bào)表的“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”欄目下。這是因?yàn)槲锪髌髽I(yè)的運(yùn)輸服務(wù)是一種提供勞務(wù)的行為，按照增值稅的征稅原則，此類勞務(wù)收入應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中進(jìn)行申報(bào)和繳稅。具體來說： - **應(yīng)稅勞務(wù)銷售額**：這一欄目是用來填寫納稅人本期按適用稅率計(jì)算增值稅的應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。對(duì)于物流企業(yè)而言，其提供的運(yùn)輸服務(wù)就是其應(yīng)稅勞務(wù)的一部分，因此運(yùn)輸費(fèi)收入應(yīng)該填寫在這一欄內(nèi)。 - **不含稅銷售額**：在填寫時(shí)應(yīng)確保所填報(bào)的銷售額為不含稅銷售額，即扣除了增值稅后的金額。這是因?yàn)樵鲋刀愂腔诓缓愪N售額計(jì)算的。 - **報(bào)表邏輯關(guān)系**：在填寫申報(bào)表時(shí)，還需要注意各個(gè)欄目之間的邏輯關(guān)系，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。 綜上所述，物流企業(yè)在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)將運(yùn)輸費(fèi)收入填寫在“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”欄目下，以符合增值稅的相關(guān)規(guī)定。
2024-02-22 20:38:57
同學(xué)你好！是按照銷售貨物欄填寫
2020-06-13 18:18:40
同學(xué)你好 銷售方在貨物銷售之后，按合同約定的時(shí)間，一次或者分次將貨款部分或者全部退還給消費(fèi)者，退還的貨款即為還本支出。 還本支出不得從銷售額中減除就是不得抵減當(dāng)期的銷售收入，也就是說不得減少銷項(xiàng)稅額的計(jì)稅依據(jù)，這樣做也是為了公平稅負(fù)，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 還本銷售是企業(yè)銷售貨物后，在一定期限內(nèi)將全部或部分銷貨款一次或分次無條件退還給購(gòu)貨方的一種銷售方式，不是馬上退，而是慢慢退，就會(huì)產(chǎn)生利息
2022-06-16 09:35:32
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