小魏 追問

2022-03-07 13:30

2021.10—2022.10，11月份收到發票，后面每月攤銷

meizi老師 解答

2022-03-07 13:39

你好；  那么你10月開始分攤的  ； 你10-12月開始分攤了嗎 ？  

小魏 追問

2022-03-07 13:51

10月份沒有收到發票，沒有攤銷，11月份發票收到才開始攤銷的老師

小魏 追問

2022-03-07 13:54

現在甲方要求把11月份他們開給我們的發票退回去給他們，他們重新算好后開票給我們，我現在的賬怎么做賬

meizi老師 解答

2022-03-07 14:09

你好；   那你就11月把你10-11月合計金額一起做分攤  ；      那你也得按合同約定的金額下你做分攤處理 。后面 在根據發票做調整  

小魏 追問

2022-03-07 14:12

就是后面跟跟據發票怎么做調整不會，請教一下

小魏 追問

2022-03-07 14:13

現在收到甲方房租發票金額15萬，網銀退款30萬

meizi老師 解答

2022-03-07 14:14

 你好；    意思是 合計是15萬。 你們之前按 45萬來分攤的嗎 

小魏 追問

2022-03-07 14:15

我11，12，1，2這四個月已經攤銷15萬，之前的攤銷需要調整嗎

小魏 追問

2022-03-07 14:16

是的，之前就是45萬是一年房租費，

meizi老師 解答

2022-03-07 14:19

 你好； 需要的；   重新做分攤表 然后把之前多分攤的分錄   金額沖掉     ； 把差異金額沖掉哈 （就是你多做的    ）

小魏 追問

2022-03-07 14:20

現在甲方有需要不租了，把剩下的房租退還給我們，甲方把去年開的房租發票原件讓我們退回去給他們，他們重新算好開票給了我們

meizi老師 解答

2022-03-07 14:22

你好；       看我上面回復 ； 把多做的分攤房租金額  去紅沖了即可