小小 追問

2022-03-08 15:00

如果12月沒有做，做在一月份可以嗎？

李霞老師 解答

2022-03-08 15:01

不可以的，這個要補到12月份的賬戶里面。

小小 追問

2022-03-08 15:04

是做到結(jié)轉(zhuǎn)損益的后面嗎？

李霞老師 解答

2022-03-08 15:06

對的，他是12月底的最后一個憑證。

小小 追問

2022-03-08 15:08

是所有軟件都是這樣的嗎，我有的同事做12月一筆，有的同事做12月和1月各一筆，而且12月和1月份做相反的分錄

小小 追問

2022-03-08 15:09

不知道哪個是對的了

李霞老師 解答

2022-03-08 15:13

嗯，他可能是調(diào)賬務(wù)產(chǎn)生的，正常是不會出現(xiàn)這種情況的。

小小 追問

2022-03-08 15:32

不是調(diào)賬，就是每一家的

小小 追問

2022-03-08 15:32

不是調(diào)賬，就是每一家的12月末，和1月初都是這樣的

李霞老師 解答

2022-03-08 15:37

嗯，，因為只有到年底的時候才會把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤里面去，第二年的一月份不需要做這個憑證

小小 追問

2022-03-08 16:03

好的，謝謝老師！

小小 追問

2022-03-08 16:05

如果調(diào)賬，不是做相反分錄，是做以前年度損益調(diào)整吧

李霞老師 解答

2022-03-08 16:32

哦，損益類的科目它調(diào)整的話，他都是如果跨年的話，都要記到以前年度損益調(diào)整了，以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面。