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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-09 10:14

你好，需要補做計提分錄，然后做繳納增值稅，附加稅的分錄 

嘻嘻 追問

2022-03-09 10:42

那怎么補做分錄啊

鄒老師 解答

2022-03-09 10:44

你好
增值稅結轉
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
附加稅計提

借：稅金及附加      ，   貸：應交稅費—附加稅
繳納
借：應交稅費—未交增值稅
應交稅費—附加稅
貸：銀行存款 

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相關問題討論
借：應收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2024-08-07 15:31:20
你好，增值稅減免了，那么附加稅費就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進項稅轉出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應收賬款里，按含稅金額開發票 附加稅對方給的記營業外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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