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玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-03-09 11:03
老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬， 問
同學(xué)，你好 不需要的 答
老師，報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致，那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設(shè)，沒有 問
1. 舊廠拆遷：資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理，補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款，涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計(jì)入無形資產(chǎn)，據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房：優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算，聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè)：開支記入在建工程，竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問
您好，現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請(qǐng)教一下，外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問
您好，是對(duì)的，根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目，其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣，則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn)；若超過一年，則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表收入總額怎么得出?
答： 你好； 收入總額看你? 營(yíng)業(yè)收入來寫的 ； 看你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)來寫哈? ?
企業(yè)所得稅年度申報(bào)中資產(chǎn)總額是不是就是季度所得稅申報(bào)表中資產(chǎn)總額平均值
答： 是的，這個(gè)說法是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
情況：企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元，所得稅所得稅匯算清繳后，應(yīng)納所得稅：利潤(rùn)總額60386.72元x25％＝15096.68元，小微企業(yè)減免13587.01元，應(yīng)納稅額1509.67元，應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1：匯算清繳申報(bào)利潤(rùn)表中，企業(yè)所得稅按哪個(gè)金額填列？問題2：第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎？
答： 你好；? ?1. 利潤(rùn)表 是根據(jù)你12月末利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的；? ? ? ?
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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*^^?安之若素€** 追問
2022-03-09 11:09
玲老師 解答
2022-03-09 11:17
*^^?安之若素€** 追問
2022-03-09 11:29
玲老師 解答
2022-03-09 11:39