郭老師 解答

2022-03-09 12:54

如果是的話，他的個稅沒有繳納，企業(yè)需要給她申報勞務報酬。

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:19

這樣寫是單位還是個人代扣？要如何處理

郭老師 解答

2022-03-09 15:20

你好，你們更正申報給他帶自然人電子稅務局綜合所得，里面有一個勞務報酬里面申報。

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:24

但是2021年已經(jīng)每個月申報了，只不過是年底才開發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-09 15:26

你們什么時間支付給他的？

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:29

發(fā)工資時就支付了

郭老師 解答

2022-03-09 15:32

發(fā)放的次月申報個稅。

郭老師 解答

2022-03-09 15:32

自己看一下，你需要在哪個月申報。

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:42

完稅憑證在哪打??？

郭老師 解答

2022-03-09 15:43

個人所得稅的自然人電子稅務局。
統(tǒng)計查詢里面有一個第三個明細繳稅明細

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:53

老師，因為勞務費不是當月發(fā)當月的，所以10月，11月，12月是計提勞務費，11月，12月，1月是發(fā)放勞務費，12月到稅務所開勞務發(fā)票，這樣的話，產(chǎn)生的收款時間？申報時間？發(fā)票入賬時間該怎么寫？

郭老師 解答

2022-03-09 15:57

11月份的你當月計提，在11月份發(fā)放，應該在12月份申報個稅。

郭老師 解答

2022-03-09 15:57

然后產(chǎn)生的收款時間就是11月份
申報時間是12月份。
發(fā)票入賬在11月份。