微信用戶 追問

2022-03-09 16:02

我不知道，我剛到這個(gè)企業(yè)才一個(gè)多星期，領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)月讓我0申報(bào)，我打開表以后看不懂這個(gè)表，這是這個(gè)月自動(dòng)出來的表，老師的意思是第30行應(yīng)該填寫157540.46是嗎？然后這個(gè)月應(yīng)該把欠繳的157540.46的增值稅交了是嗎？

丁小丁老師 解答

2022-03-09 16:10

您好！你先查一下這個(gè)月有沒有交上個(gè)月的增值稅先，如果交了，那就填在30行那里就行了，如果你們享受了緩交，全部緩交，那么這個(gè)你就不用管，是體現(xiàn)在欠繳那里的，沒關(guān)系
所以你要找確定到底有沒有交上期的稅

微信用戶 追問

2022-03-09 17:41

我確定這個(gè)月沒有交任何稅款.我感覺也不可能享受了huan交，上個(gè)月交稅了，領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)月讓我0申報(bào).如果0申報(bào)的話我該怎么填這個(gè)表？

丁小丁老師 解答

2022-03-09 17:43

您好！你們是一般納稅人吧？如果沒交，也沒享受緩交，那么你們就欠稅了，會(huì)有日萬分之五滯納金的，
這個(gè)月零申報(bào)，是說不交稅還是收入申報(bào)為0呢？

微信用戶 追問

2022-03-09 17:46

我們這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)大部分交房入住了好幾年了，是按簡(jiǎn)易計(jì)稅的.上個(gè)月銷售額就是0，領(lǐng)導(dǎo)的意思是這個(gè)月不交稅，我怎么填呢

丁小丁老師 解答

2022-03-09 17:49

您好！那就是銷售額填0就好了，只是你們除了這個(gè)項(xiàng)目就沒別的項(xiàng)目了？全月都是零銷售額嗎？

丁小丁老師 解答

2022-03-09 17:50

您好！那就是銷售額填0就好了，只是你們除了這個(gè)項(xiàng)目就沒別的項(xiàng)目了？全月都是零銷售額嗎？

微信用戶 追問

2022-03-09 17:58

這個(gè)地產(chǎn)公司名下就這一個(gè)項(xiàng)目，上個(gè)月有沒有銷售額我也不知道，領(lǐng)導(dǎo)就讓我  0申報(bào)，所以我現(xiàn)在銷售額填0是嗎？我發(fā)你的那個(gè)截圖，報(bào)表就是告訴我們還欠稅是嗎？但并沒有強(qiáng)制讓我們這個(gè)月交了欠的稅是嗎？因?yàn)榈?4行顯示是0所以這個(gè)表我就不用填別的數(shù)據(jù)，直接申報(bào)的話就是0是嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-09 18:03

您好！是的，銷售額直接填零，然后這個(gè)欠稅的事你可以和領(lǐng)導(dǎo)反饋一下，問下是什么原因

微信用戶 追問

2022-03-10 09:26

老師，上個(gè)月交了個(gè)增值稅18萬多，這個(gè)月我是不是應(yīng)該填到第30行?

丁小丁老師 解答

2022-03-10 09:33

您好！是的，如果這個(gè)月交了上個(gè)月的增值稅，那這個(gè)月申報(bào)時(shí)就要填在30行那里

微信用戶 追問

2022-03-10 10:07

附表四這個(gè)280000是根據(jù)什么填的呢？

丁小丁老師 解答

2022-03-10 10:51

您好！這個(gè)數(shù)是你們自己填的，就是預(yù)繳了的稅金你們這次抵減多少，不過你這次不是零申報(bào)嗎？為什么要抵減呢？