小白兔吖 追問

2022-03-09 19:45

反結(jié)賬算了吧，因?yàn)槲覄偨邮謩趧?wù)公司，老會計(jì)離職了，我不想動他的賬，要做的話就只能做到22年。另外一個(gè)就是工人和公司談的是稅后工資，不承擔(dān)個(gè)稅的，現(xiàn)在發(fā)放了40萬，出現(xiàn)了將近2萬的個(gè)稅，怎么處理？我想著分5個(gè)月去計(jì)提，先掛到賬里，啥時(shí)候有錢啥時(shí)候在發(fā)放。我不知道這個(gè)對著沒。

小白兔吖 追問

2022-03-09 19:46

公司也不承擔(dān)這2萬的個(gè)稅，還考慮到會不會影響2023的匯算清繳，所以不知道怎么做合適，麻煩老師提供個(gè)思路

meizi老師 解答

2022-03-09 19:57

你好  ；  1. 那你就補(bǔ)做到22年去就行了。 涉及損益科目的 就注意走以前年度損益調(diào)整科目去處理下就行了。     會影響的   ；到時(shí)個(gè)稅你們會代扣代繳的 ；  到時(shí)這個(gè)個(gè)稅你們公司承擔(dān) 就得走營業(yè)外支出的；     到時(shí)23年要調(diào)增處理的  。   工人是與你公司是勞務(wù)合同 會開票嗎  還是說是  勞動合同   按工資薪金來報(bào)的？ 買社保了嗎  

小白兔吖 追問

2022-03-09 21:30

這個(gè)不是通過我們公戶去發(fā)的40萬，是人家甲方直接給勞動監(jiān)察大隊(duì)，勞動監(jiān)察大隊(duì)直接發(fā)放給我們的工人的，

小白兔吖 追問

2022-03-09 21:31

這些人都是臨時(shí)工有些是有合同的，有些沒有，他們是稅后工資，沒有社保

meizi老師 解答

2022-03-10 07:13

你好，臨時(shí)工要開票給你才行的，到時(shí)你們自己代扣代繳個(gè)稅，公司承擔(dān)個(gè)稅做賬即可，他們劃走的錢應(yīng)該是你們農(nóng)民工專戶里面的錢，是嗎

小白兔吖 追問

2022-03-10 07:22

票是開不來了，是的

meizi老師 解答

2022-03-10 07:30

發(fā)票開不了,到時(shí)你記入成本，匯算做調(diào)整處理