善良的方盒 追問

2022-03-11 10:27

我現在只是管理帳做賬，謝謝老師！

家權老師 解答

2022-03-11 10:34

借：其他應收款-董事長
貸：銀行存款

善良的方盒 追問

2022-03-11 10:37

謝謝老師，那借方除了掛其他應收，還有別的科目掛嗎？

善良的方盒 追問

2022-03-11 10:38

因為這個往來一直掛在那里沒有沖過

家權老師 解答

2022-03-11 10:42

哈哈，你擔心他被查了？

善良的方盒 追問

2022-03-11 10:50

哈哈，老師你越說我越怕，其實是我們領導看著那個數據掛著這么大不順眼，叫我們能不能調整科目？

家權老師 解答

2022-03-11 10:54

怎么調哈，除非他還款？

善良的方盒 追問

2022-03-11 10:54

我同事本來想把他調整回管理費用_租賃費，但是我覺得這樣好像又不太合理，所以請老師指教指教

家權老師 解答

2022-03-11 10:57

只有叫他還款了哈，沒法使用其他辦法。

善良的方盒 追問

2022-03-12 09:12

老師，早！我再說明一下這個租金收入的大概情況，首先以公司的名義租給租客，租客走公帳匯款給公司，我們也有相對應開發票給對方！但是呢這部分收入又需要私戶轉給法人，我內部帳一直是借方其他應收，貸方庫存現金做賬，但是現在高層不想借方掛其他應收，所以如果我用管理費用代替其他應收，
合適嗎？謝謝您！

家權老師 解答

2022-03-12 09:23

哈哈，簡直是掩耳盜鈴啊，胡亂整個科目就不被查了？