差額計稅是簡易計稅嗎？采用差額計稅，差額部分可以開專票嗎？又差額計稅，又一般計稅，可以用其他進項抵扣嗎？

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2022-03-13 07:47

?你好

不是的，差額計稅小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以用的。可以的，可以的

夢醒時分追問

2022-03-13 09:09

麻煩說詳細一點嗎？

王超老師解答

2022-03-13 09:12

差額計稅是簡易計稅嗎？不是的采用差額計稅，差額部分可以開專票嗎？可以的又差額計稅，又一般計稅，可以用其他進項抵扣嗎？可以的

夢醒時分追問

2022-03-13 09:14

混合銷售業(yè)務中，不同的稅目取得的進項專票抵扣如何區(qū)分抵扣嗎？還是不論什么業(yè)務只要單位取得專票不論單位那筆銷售都可以抵扣呢？

夢醒時分追問

2022-03-13 09:15

這個差額可以開專票那怎么算呢？

王超老師解答

2022-03-13 09:17

你好，其他問題需要重新提問的

精選問題

老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬，問

同學，你好不需要的答
老師，報關單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致，那FOB 問

按實際發(fā)生的多支付的銷售費用少支付的營業(yè)外收入答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設，沒有問

1. 舊廠拆遷：資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理，補償款計入專項應付款，涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計入無形資產(chǎn)，據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房：優(yōu)先新設項目公司出資持股核算，聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設：開支記入在建工程，竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應可學習政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點問

您好，現(xiàn)在企稅是按5%來交的答
請教一下，外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅問

您好，是對的，根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準則》，待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目，其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預計在一年內(nèi)完成認證并抵扣，則應歸入其他流動資產(chǎn)；若超過一年，則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答

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