張小寶 追問

2022-03-13 17:56

幫我看看為什么對比不通過

丁丁 解答

2022-03-13 18:02

同學，你好，申報主表內的進項稅額7763.3都是認證抵扣的進項發票么？

張小寶 追問

2022-03-13 18:02

是的這期剛認證抵扣的

張小寶 追問

2022-03-13 18:03

哪里出現的問題

丁丁 解答

2022-03-13 18:08

把加計抵減那個表里面的本期實際抵減金額那里修改為0，再重新比對下

張小寶 追問

2022-03-13 18:11

我改了還是不行

丁丁 解答

2022-03-13 18:17

麻煩把附表資料二發給我看下

張小寶 追問

2022-03-13 18:17

幫我看看什么情況急

張小寶 追問

2022-03-13 18:19

您看下幫幫忙

丁丁 解答

2022-03-13 18:21

這里為啥是負數，同學看了么？

丁丁 解答

2022-03-13 18:22

銷項稅額和進項稅額都沒有錯誤，且銷項稅額＜進項稅額，不用繳納增值稅，那么加計抵減表中本期實際抵減金額為0

張小寶 追問

2022-03-13 18:23

這是上個月的表，上個月加計抵減額是2041.27

丁丁 解答

2022-03-13 18:26

加計抵減臺賬那個表看下數據

張小寶 追問

2022-03-13 18:28

我改0了就是比對不通過

丁丁 解答

2022-03-13 18:32

加計抵減臺賬那個表期末可計提金額不應該為負數

丁丁 解答

2022-03-13 18:33

加計抵減臺賬那個表和附表四應該是對應關系的