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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-13 18:37

你當時給他交保險的時候分錄應該是
借應付職工薪酬-保險單位
其他應收款—個人保險
貸銀行存款。
你現在收到錢，做上面分錄的紅沖就可以了。

稱心的大炮 追問

2022-03-13 18:39

就是單位繳納的部分的沖減計提的費用，個人部分沖減其他應收嗎

易 老師 解答

2022-03-13 18:40

是的是的，就是這樣的

稱心的大炮 追問

2022-03-13 18:43

但是有一個問題是社保局退了很多筆，有些還是好多筆金額合在一起的，那我還要人為的把單位和個人的部分拆分出來做分錄嗎

易 老師 解答

2022-03-13 18:44

是的，會計是個細致活呀，1分都要搞清楚

稱心的大炮 追問

2022-03-13 18:46

好的，謝謝

易 老師 解答

2022-03-13 19:13

不客氣，有空給五星好評哦

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相關問題討論
借銀行存款貸營業外收入
2022-04-07 17:38:38
你當時給他交保險的時候分錄應該是 借應付職工薪酬-保險單位 其他應收款—個人保險 貸銀行存款。 你現在收到錢，做上面分錄的紅沖就可以了。
2022-03-13 18:37:36
你好！ 借銀行存款 貸營業外收入
2022-03-09 07:11:47
你好，借；銀行存款，貸；其他收益
2020-06-20 17:06:00
完整的收到社保補貼會計分錄由三部分組成：一是資產項目：應收社會保險補貼；二是損益項：補貼費用；三是負責項目：經營活動產生的費用。在記賬時，取得補貼后會有以下幾個步驟：第一步：在銀行戶頭上記錄銀行收款，并在應收社會保險補貼這一資產項目上增加金額；第二步：在補貼費用這一損益項目上同樣增加金額；第三步：將補貼支出這一負債項目，增加同樣的金額。 拓展知識：社會保險補貼，是指政府或社會福利機構向參保人支付的補貼，其用途是補貼參保人的社會保險費用，以維護參保人的基本生活所需。由于政府社會保險補貼不僅發放范圍廣，而且影響范圍更加廣泛，因此會計部門在當前社會保險補貼的會計處理上，一定要加以注意。
2023-03-15 10:13:03
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