專一的芹菜 追問

2022-03-14 09:46

好的老師謝謝

專一的芹菜 追問

2022-03-14 09:47

匯繳的收入數跟年報利潤表數一致就可以嗎

郭老師 解答

2022-03-14 09:48

你好，對的是的是這么做。

專一的芹菜 追問

2022-03-14 10:03

不管這年報跟第四季度數符不符都以年報數為依據？

郭老師 解答

2022-03-14 10:05

你好，匯算清繳是企業所得稅的嗎？

郭老師 解答

2022-03-14 10:05

我不清楚你是哪個表，和預繳的一樣，主表的收入必須和你利潤表的一至去年12月份的一致，如果不一致的，你需要看一下調整的是哪些項目，應該做到今年在納稅調整明細表有一個收入調整。

專一的芹菜 追問

2022-03-14 10:17

是所得稅的匯繳，就是去年那個會計做的賬上收入和四季度和年報還有12月增值稅累計收入這幾個地方的數都不一樣，我看他之前的匯繳就年報和匯繳的收入一樣，因為沒有別的調整項，現在他不干了我做去年的匯繳，匯繳收入也填他年報上的數吧？

郭老師 解答

2022-03-14 10:19

主表的增值稅必須和你利潤表的營業收入是一樣的。

郭老師 解答

2022-03-14 10:19

如果有調整項目的，在納稅調整明細表里面體現。