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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-14 11:09

借以前年度損益調整貸應交稅費城建稅。
借應交稅費、應交增值稅貸以前年度損益調整。

郭老師 解答

2022-03-14 11:09

然后以前年度損益調整有余額的，結轉到利潤分配，未分配利潤就可以的。

肖雨甜 追問

2022-03-14 11:14

我調城建稅時，是寫改哪張憑證么。還是就這個月底我寫一張，就寫調整就可以了？還有就是后付啥原始憑證

肖雨甜 追問

2022-03-14 11:16

城建那個我知道應該是稅金及附加，那未達起征點的增值稅，是哪個科目？

郭老師 解答

2022-03-14 11:17

你好，借以前年度損益調整貸應交稅費城建稅。

郭老師 解答

2022-03-14 11:17

這個不需要原始憑證的，自己寫上就可以的。

郭老師 解答

2022-03-14 11:17

他們都是寫的很明細了，借應交稅費，未交增值稅貸，以前年度損益調整，
這個是結轉增值稅的，這已經是明細啦，
小規模的就用一個科目，應交稅費應交增值稅，

增值稅的就這一個科目，不需要其他的，這個是明細的。

肖雨甜 追問

2022-03-14 11:20

我想知道的是，這個季度，我也未達起征點，也有收入，月底分錄是啥。借應交稅費，貸啥？

郭老師 解答

2022-03-14 11:21

借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。

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相關問題討論
借以前年度損益調整貸應交稅費城建稅。 借應交稅費、應交增值稅貸以前年度損益調整。
2022-03-14 11:09:39
你好，按照1%的來做應交稅費，你修改一下。
2022-01-17 13:39:29
主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入-稅費減免 假如交稅 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 ?
2023-08-03 16:24:22
你好你的問題是什么？
2024-01-13 15:29:24
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-25 09:38:33
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