懵懂的小白菜 追問

2022-03-14 13:17

明白了，1.那報給稅務局的數據呢也不用改是嗎？2.以前年度損益調整的數據信息，在報表里需要提現出來嗎？如果需要是哪個表里體現呢

郭老師 解答

2022-03-14 13:19

第一個對的是的，不用修改。

郭老師 解答

2022-03-14 13:20

第二個以前年度損益調整在匯算清交體現。

郭老師 解答

2022-03-14 13:20

具體的調整的是什么業務的？

懵懂的小白菜 追問

2022-03-14 13:21

就是成本類和費用類都有

郭老師 解答

2022-03-14 13:23

你好，能說一下具體的嘛，因為它里面有明細的，再調整表里面填寫的不一樣，就像工資，他在職工薪酬明細表里面填寫。

懵懂的小白菜 追問

2022-03-14 13:25

具體的我得回去看看不在電腦旁邊，太感謝老師了

郭老師 解答

2022-03-14 13:25

好的，你回去看一下具體的明細。

郭老師 解答

2022-03-14 13:25

你們單位是銷售貨物的成本在納稅調整明細表扣除項目30欄里面。

懵懂的小白菜 追問

2022-03-14 15:54

去年的收入今年被退票，做了紅沖主營業務收入，補計提21年年終獎，補計提12月工資，補計提公司承擔的個人所得稅部分，就這些是以前年度調整

郭老師 解答

2022-03-14 15:57

主營業務收入的，在納稅調整明細表收入類的其它里面填寫，
然后你的工資的，
在職工薪酬明細表賬載金額填寫你計提的，
然后發放金額和實際金額，稅收金額都是填寫你計提的，加上這一部分補上的。