瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:33

這個我知道，這個紅票3月14日才收到，2月開的日期，1月份我看見稅盤申請紅字發票這個金額，已經在所屬期1月進項轉出了

瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:34

現在變成2月的紅字發票我做到了1月，1月進項轉出了

李霞老師 解答

2022-03-14 14:39

你好，你這個有點兒亂，你一月份的憑證你怎么做的？你現在呢？反向把那個憑證給沖減掉。然后你說的你一月份做了進項稅額轉出了，那你二月份的時候填表的時候你就不要用進項稅額轉出了，不要做這個了。

瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:48

平時是根據紅字信息表就做的賬跟進項轉出了，一般都是當月紅票就開出來了，1月份紅票在1月申請紅字信息表，2月才開出來，紅票都是次月收到，那我現在做個沖紅賬務，再做個正數賬，然后進項這張我就不轉出了。

瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:49

因為1月已經轉出過了

瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:49

這樣可以嗎

李霞老師 解答

2022-03-14 14:49

同學，如果你一月份已經轉出了，二月份就不要再轉出了，如果你二月份再轉出的話，那你的就相當于多轉了。