昵暔 追問

2022-03-14 20:03

請老師告知一下

郭老師 解答

2022-03-14 20:11

減免表

本期發生額和實際抵扣金額填寫的金額是你主表23欄里面的數據。

昵暔 追問

2022-03-14 20:14

是填的相吻合，可申報確認就應納稅額減征額比對不通過，是哪里的問題呢？

郭老師 解答

2022-03-14 20:15

你好

截圖看一下的。

昵暔 追問

2022-03-14 20:18

我前面發了給您，您能翻上去看一下嗎？

郭老師 解答

2022-03-14 20:18

還有你的減免金額是1%嗎
怎么通過簡易計稅稅額推算不出來

昵暔 追問

2022-03-14 20:19

是建筑勞務，3%

郭老師 解答

2022-03-14 20:21

減免明細表你哪里發了？只有一個主表，還沒有附表一。

郭老師 解答

2022-03-14 20:21

一個是提示，一個是主表，就這兩張表，其他的沒有收到。

昵暔 追問

2022-03-14 20:22

為什么發送不出來了呢？

郭老師 解答

2022-03-14 20:24

這個資產減免1%期初余額是怎么來的？

昵暔 追問

2022-03-14 20:25

是12月購置的一部手機作為固定資產1月份勾選了沒抵扣

郭老師 解答

2022-03-14 20:26

這里你確定填寫的是減免的1%嗎？如果是的話，他不應該有余額
本期發生額和實際抵扣金額是一樣的
你把它修改，用不含稅的金額乘以1%實際抵扣金額和本期發生額都填寫這一個試一下。

昵暔 追問

2022-03-14 20:29

手機是13%的稅率，

昵暔 追問

2022-03-14 20:30

改過來了還是沒用

郭老師 解答

2022-03-14 20:31

你銷售出去是簡易計稅的情況下，本期發生額和實際抵扣金額填寫的是不含稅的銷售額乘以1%。不是13%的稅率，13%是你購買的稅率吧，和你購買沒有關系的，這里填寫的不是購買的稅率，這里都是你的銷售。

昵暔 追問

2022-03-14 20:32

搞不清楚了

昵暔 追問

2022-03-14 20:32

老師，可以加你電話指導嗎

郭老師 解答

2022-03-14 20:32

不好意思，學堂不允許我們私下交流的，只能通過他的平臺。
修改完了之后截圖看一下。你減免明細表能截圖全一點兒嗎？實際抵扣金額沒有看到。

昵暔 追問

2022-03-14 20:37

老師，你看一下，上期留抵有個1069.8元，這期有87450.42元的抵扣

郭老師 解答

2022-03-14 20:41

你好，這期的留底你去填寫減免明細表？

郭老師 解答

2022-03-14 20:42

已經留底啦，你留著以后抵扣就可以的，但是他抵扣不了簡易計稅的。
能抵扣一般計稅的。