微信用戶 追問

2022-03-15 09:11

沒有申報個稅啊  人家是我們的兼職  人家在別的公司申報這個稅呢

東老師 解答

2022-03-15 09:11

但是你們發(fā)放工資也得申報

微信用戶 追問

2022-03-15 09:13

你說的是勞務報酬對嗎    他自己代開了發(fā)票  代開的是技術服務費發(fā)票   已經個稅在大廳交了   但是發(fā)生的差旅費這個怎么入賬  能稅前抵扣嗎  還是說這些差旅費一起開票  怎么做合適呢

東老師 解答

2022-03-15 09:15

這個勞務費開了發(fā)票就可以了，然后發(fā)生的差旅費只要是為企業(yè)發(fā)放的支出可以在企業(yè)報銷

微信用戶 追問

2022-03-15 09:17

不是我們公司的員工   差旅費也可以報銷嗎   到時候公戶報銷的時候能給他轉賬？   我昨天問了一個會計學堂老師  他說最好差旅費開進發(fā)票  說是這樣控制風險   說是怕稅務局問的時候說不清

微信用戶 追問

2022-03-15 09:17

我現(xiàn)在有點不知所措了  不知道咋辦

東老師 解答

2022-03-15 09:19

發(fā)生的差旅費肯定需要有相關的發(fā)票的

微信用戶 追問

2022-03-15 09:21

發(fā)票有  高鐵啥的發(fā)票   但是我不知道是應該走報銷還是把這些差旅費數(shù)算到發(fā)票一起開具      哎  兩種說法  

東老師 解答

2022-03-15 09:29

剛才查了一下應該不能稅前扣除，想要扣除就得開在發(fā)票里

微信用戶 追問

2022-03-15 09:32

好的吧老師     您確定了是吧  是有條文嗎

東老師 解答

2022-03-15 09:33

這個應該是企業(yè)受雇人員法發(fā)生的才能計入到成本費用稅前扣除