suli 追問

2022-03-15 10:23

老師：我3月份勾選，做到3月份行不行

meizi老師 解答

2022-03-15 10:28

 你好；      在2月入賬 。 3月轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅   

suli 追問

2022-03-15 10:44

2月做
借：原材料
借：應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款
3月認(rèn)證
借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:   應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
是這樣做不老師

meizi老師 解答

2022-03-15 10:50

 你好； 是的。 就是這樣走科目的  

suli 追問

2022-03-15 10:58

那3?認(rèn)證后做的分錄不用附單據(jù)是吧，老師

meizi老師 解答

2022-03-15 11:05

 你好； 可以附下發(fā)票復(fù)印件即可   

suli 追問

2022-03-15 11:16

老師：如果我3月進(jìn)項(xiàng)100萬，本月銷項(xiàng)10萬，我可以把100萬都認(rèn)證了是吧，然后90萬做留抵，這樣就省了一步分錄，這樣子可以嘛

meizi老師 解答

2022-03-15 11:25

你好；   是的。 可以的。但是你要注意稅負(fù)率哦。 稅負(fù)率低  就可能稅務(wù)局查賬的  

suli 追問

2022-03-15 18:22

稅負(fù)率是按月還是按年控制啊？老師

meizi老師 解答

2022-03-15 18:29

你好，按年來控制的稅負(fù)率