前同學(xué) 追問

2022-03-15 13:52

開了專票會(huì)影響享受季度不超過45萬那個(gè)優(yōu)惠嗎

郭老師 解答

2022-03-15 13:53

影響的，因?yàn)槟汩_專票，不管開多少，都需要正常交稅。

前同學(xué) 追問

2022-03-15 13:54

開普票的部分是不是可以免繳

前同學(xué) 追問

2022-03-15 13:55

如果是又開專票又開普票的，在做賬的時(shí)候應(yīng)交增值稅科目要怎么設(shè)置比較好些呢

郭老師 解答

2022-03-15 13:57

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目，可以寫專票或者是普票。

郭老師 解答

2022-03-15 13:58

開普通發(fā)票，季度45萬可以免增值稅的，這個(gè)是差額之后的。

前同學(xué) 追問

2022-03-15 14:03

寫了銷項(xiàng)稅額   、小規(guī)模  、需要修改過來嘛

郭老師 解答

2022-03-15 14:04

最好是修改過來的小規(guī)模，沒有銷項(xiàng)這個(gè)三級(jí)。

前同學(xué) 追問

2022-03-15 14:15

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-15 14:16

不用客氣，工作愉快。

前同學(xué) 追問

2022-03-15 15:54

老師，請(qǐng)問旅游業(yè)小規(guī)模納稅人選擇差額征稅的在開專票時(shí)它增收率是多少呢

郭老師 解答

2022-03-15 15:55

你好，增值稅稅率是6%的。