老師去年已做無票收入做賬，現(xiàn)在客戶又要開票，怎么做賬跟申報(bào)呢？

Amay

于2022-03-15 15:53 發(fā)布 ??1341次瀏覽

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-03-15 15:56

申報(bào)的時(shí)候在未開票收入那里填負(fù)數(shù)

Amay 追問

2022-03-15 16:00

這樣沒有問題是吧，那我用友做賬，還要做嗎？

家權(quán)老師解答

2022-03-15 16:04

做一筆
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

Amay 追問

2022-03-15 16:21

我開二張6000的，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是寫稅后金額還是稅前，不用稅金這個(gè)科目是吧。

家權(quán)老師解答

2022-03-15 16:30

或者
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
       應(yīng)交增值稅  負(fù)數(shù)
       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  正數(shù)
       應(yīng)交增值稅    正數(shù)

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你好，借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)收賬款，然后再做一個(gè)開發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸以前年度損益，調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

2022-01-24 16:01:02

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)

2022-06-02 11:41:33

你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

2021-05-11 15:38:01

借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)貸，應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi) 不影響的。

2022-02-23 11:18:50

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