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送心意

小雯子老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-03-16 08:19

你好同學！那個題，題目還沒拍到吧

Huanle 追問

2022-03-16 08:53

就這個題

小雯子老師 解答

2022-03-16 11:30

您好！稅法承認的折舊是（360-60）*5/15=100,會計上的折舊是(360-60)/4=75，這中間差了25，導致稅法計稅基礎比財務上的固定資產少了25，資產計稅基礎小于賬面，形成遞延所得稅負債，借方科目就是所得稅費用，金額＝25*15%=3.75

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相關問題討論
你好，B方案是折到0時點，先把275的年金折現到1時點，然后再折現到0時點。這種建議你畫圖更容易理解。
2018-08-12 08:02:32
學員你好，這道題答案選擇13，發生壞賬分錄 借；壞賬準備5 貸；應收賬款5 因此壞賬準備余額=8-5=3 期末余額16，所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦，希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應交稅費應交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學員你好，因為遞延所得稅是計算期末余額，期末余額-期初才是當年的發生額
2022-03-16 08:31:39
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