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小雯子老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-03-16 15:50

你好！要票的不然沒法稅前扣除！可以代開

星空 追問

2022-03-16 15:51

但是他代開不了，都是工地上的工人根本就不懂怎么辦呢

星空 追問

2022-03-16 15:51

可以以工資的形式發(fā)放嗎

小雯子老師 解答

2022-03-16 15:58

工人那一般也是工資報酬啊，當(dāng)然可以啊

星空 追問

2022-03-16 16:02

老師那建筑公司工資有沒有一個比例，我擔(dān)心工資發(fā)多了好不好

小雯子老師 解答

2022-03-16 16:41

要么用現(xiàn)金，找其他的發(fā)票來代替，但最好是按照實際的來！謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！要票的不然沒法稅前扣除！可以代開
2022-03-16 15:50:07
你好，需要退回對方，讓對方開具普通發(fā)票過來入賬 不可以?
2022-04-07 10:29:46
如果支付金額小于發(fā)票金額，會計處理方法如下： （1）對于資金項目： 發(fā)票金額大于支付金額的部分應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表上登記為“應(yīng)收賬款”，應(yīng)收賬款余額表示發(fā)票金額大于支付金額的部分，用以確認(rèn)未收取的應(yīng)收款項； （2）對于成本項目： 此時應(yīng)當(dāng)為應(yīng)付賬款登記發(fā)票金額，對于已支付金額則在賬務(wù)處理時登記為費用憑證，費用憑證的貸方為費用類科目，借方為應(yīng)付賬款科目，登記到賬時賒銷金額所在科目，以保證在原始發(fā)票中可以看到實際支付金額。 案例：XYZ公司剛剛收取客戶一張發(fā)票，按照發(fā)票金額10000元填寫，但客戶只支付9000元，則這個發(fā)票金額應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表上登記為應(yīng)收賬款1000元，1000元在賬務(wù)處理時應(yīng)登記為費用憑證，費用憑證的借方為費用類科目，貸方為應(yīng)付賬款科目，以保證在原始發(fā)票中可以看到實際支付金額。
2023-02-20 12:20:06
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅
2022-10-13 17:11:28
可以再開，應(yīng)該記入
2023-11-09 15:10:07
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