無語的小土豆 追問

2022-03-16 20:34

是這樣的，我們是根據余額科目表來給客戶開票的，發現我們實際不欠客戶發票了，但是余額表賬上卻顯示還欠，這個該怎么處理

鄒老師 解答

2022-03-16 20:35

你好，是什么原因導致你們科目余額表上的應收賬款 與你們實際情況的不一致呢
你這樣還是沒有描述清楚其中錯誤的真正原因啊

無語的小土豆 追問

2022-03-16 20:37

多做了一比應收

鄒老師 解答

2022-03-16 20:37

你好，多做了一比應收，就需要把多做的一筆應收賬款分錄紅沖才是的 

無語的小土豆 追問

2022-03-16 20:39

會計分錄應該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-03-16 20:39

你好
借：相關科目，貸：應收賬款 

無語的小土豆 追問

2022-03-16 20:41

相關科目是指哪個

鄒老師 解答

2022-03-16 20:44

你好，可能是主營業務收入，應交稅費科目 

無語的小土豆 追問

2022-03-16 20:46

應交稅費，這個有點想不通

鄒老師 解答

2022-03-16 20:51

你好，多做應收賬款的時候
借：應收賬款    ， 貸：主營業務收入  ，應交稅費—應交增值稅
沖銷多做應收賬款的時候
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅，  貸：應收賬款