春 追問

2022-03-17 16:20

如果是跨年了呢，我發現是19年的一比預收款A集團公司項目經理部，，后面開出發票是A集團公司，還開出了A集團公司C，和A集團公司D的發票，回款也回多了，但是這4個公司和回款和發票是平的，會計不易發現，現在問了老板才知道，已經回款完了，我在21年直接做一個往來調整可以嗎

宋生老師 解答

2022-03-17 16:21

你好！可以的，寫個單，讓老板簽字確認下

春 追問

2022-03-17 16:23

這個就是19年的預收款，種應收貸方和借方

宋生老師 解答

2022-03-17 16:23

你好！可以做分錄調整

春 追問

2022-03-17 16:23

總之是平的，老板說回完款

宋生老師 解答

2022-03-17 16:24

你好！所以寫個說明，讓老板簽字，以后對你有好處

春 追問

2022-03-17 16:25

摘要寫分錄調整是嗎，其實都是A集團集公司的項目款，只是項目地不同

宋生老師 解答

2022-03-17 17:19

你好！是的。寫清楚就行了