檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:19

我是想問這收到的4900該如何做賬呢（我本來準備做借：銀行存款4900，其他應付款-4900，等收到負數發票之后再做借：主營業務成本，貸：其他應付款），但是現在開不了紅沖發票，我們經理讓我自己折算一下大概是幾個月的房租，然后直接沖成本，這里我沒太搞懂要怎么做呢

李霞老師 解答

2022-03-17 15:21

您好，我的意思是你一開始交了9750，然后他退回給你了4900。9750減去四千九的話就等于4850。

李霞老師 解答

2022-03-17 15:22

這個4850就是你真正付的房租。那你可以把它直接一次性記到管理費用里面就可以啊。

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:26

我們是勞務公司，這個是給勞務工租的宿舍，付租金和收到發票大概是在1月，退租是在3月

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:27

這種不在一個月，沒辦法一次性做賬吧

李霞老師 解答

2022-03-17 15:28

你好同學，那你付租金的時候和收到發票是在一月份，那你只能把這個發票先借待攤費用，然后貸銀行存款應該記到待攤費用里面，然后你退出的時候是在三月，那你在反沖一月份的這個憑證。

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:40

就是沒有負數票也可以直接沖減成本或者說是待攤費用嗎，按照實際付款的金額折算把多余金額沖掉嗎

李霞老師 解答

2022-03-17 15:45

嗯，其實是這樣的，就是說可以這樣，比如說你的發票可能金額多，但是你實際付的錢少，咱們就可以把這個附發票，作為一個附件附在憑證后面，但是咱按咱實際支出的金額來做賬。

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:50

好的，明白了，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-03-17 15:51

祝您生活愉快感謝五星