小嬌 追問

2022-03-17 16:08

21年沒計提也沒發(fā)放，22年才發(fā)放的，但是我不想退稅，所以我能不能把載體金額和實際金額都填14萬

meizi老師 解答

2022-03-17 16:11

 你好 ；     你去補(bǔ)計提處理 。 那你就得反結(jié)賬去改下分錄。在21年12月末去不計提哈 ； 次年22年5月底底之前發(fā)工資都可以稅前扣除的 

小嬌 追問

2022-03-17 16:14

老師，我說錯了，我是20年的沒計提，21年才發(fā)放的

meizi老師 解答

2022-03-17 16:18

 你好 ； 那你就20年 應(yīng)該是匯算只寫了 發(fā)放和稅收金額。 賬載金額沒有寫是嗎  

小嬌 追問

2022-03-18 11:33

20年的沒做賬，也沒業(yè)務(wù)，所以21年初匯算清繳稅務(wù)局直接給我們都是0申報的

meizi老師 解答

2022-03-18 11:43

 你好 ；   那你現(xiàn)在補(bǔ)計提  ；  你21年也沒有補(bǔ)計提 這筆20年的    分錄嗎 ？ 要在22年補(bǔ)計提的意思嗎 ？