lili.HU 追問

2022-03-18 15:31

曉寧老師：
再問一下，我后來這樣做的沖減憑證（借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交稅金    負(fù)數(shù) ；貸：銀行存款－－負(fù)數(shù)）；然后做了一筆（借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－已交稅金     正數(shù)；    貸：銀行存款－正數(shù)）
請問我這樣做是不是不對的，因為最后科目余額表還是會顯示這個未交稅金的。

曉寧老師 解答

2022-03-18 15:33

您好，只用兩個錯誤的科目對即可，不要影響銀行存款的科目

lili.HU 追問

2022-03-18 15:42

老師，那這兩筆我之前都做了，并且已過賬了，我現(xiàn)在要怎么調(diào)回來了呢？

曉寧老師 解答

2022-03-18 15:47

您好，反結(jié)，修改憑證

lili.HU 追問

2022-03-18 15:58

是這樣做：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－已交稅金    負(fù)數(shù)；  貸：銀行存款    負(fù)數(shù)
然后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金

曉寧老師 解答

2022-03-18 15:59

學(xué)員您好，是這樣的。

lili.HU 追問

2022-03-18 16:03

好的，感謝老師的耐心。

曉寧老師 解答

2022-03-18 16:37

不客氣，祝您工作順利