愛笑的大碗 追問

2022-03-18 15:37

少5萬元，現在查出來是2018年收回賬公司自己做的時候，期初數少錄了5萬，需要什么附件進行調整啊

郭老師 解答

2022-03-18 15:41

借銀行存款貸應收賬款，這個少做嗎？

愛笑的大碗 追問

2022-03-18 15:44

就是2018年新建賬套的時候應該是85萬錄成了80萬

郭老師 解答

2022-03-18 15:48

你好，不是少5萬嗎？應該是83萬。

愛笑的大碗 追問

2022-03-18 16:00

是少5萬啊，85錄入成了80

郭老師 解答

2022-03-18 16:01

你好，錄入80萬里面的。

愛笑的大碗 追問

2022-03-18 16:15

是啊，之前的會計期初數少錄了，應該要怎么調賬呢

郭老師 解答

2022-03-18 16:16

你好，我一直問你這個具體的分錄是什么，你也沒有給我回復。
借銀行存款貸應收賬款，這個少做嗎？未讀
2022-03-18 15:41

郭老師 解答

2022-03-18 16:15

是上面這個分錄少做了，借銀行存款，貸應收賬款。

愛笑的大碗 追問

2022-03-18 18:20

沒有分錄少做啊，就是建賬的時候期初數錄錯了啊

郭老師 解答

2022-03-18 18:25

錄入借放少了，還是貸方少了