老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，就是之前發(fā)現(xiàn)科目掛錯(cuò)了，也結(jié)賬了，就想沖紅。然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 沖紅的科目要沖的不是一樣的科目。這是去年的賬了，這種情況要怎么做呢。比方原借：銀行貸：應(yīng)收沖紅借：銀行貸：預(yù)收

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-18 15:59

你好，正確的應(yīng)該是預(yù)售賬款，你直接借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款就可以了。

陸追問(wèn)

2022-03-18 17:08

還有，季度報(bào)的時(shí)候不是報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，如果沖賬了，報(bào)年報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一樣呢

郭老師解答

2022-03-18 17:10

沒(méi)有影想到你做到這個(gè)月影響的是這個(gè)月的余額。

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精選問(wèn)題

老師，營(yíng)業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問(wèn)

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元然后審問(wèn)

比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來(lái)貨的時(shí)候我借的是借管理問(wèn)

同學(xué)，你好后期抵扣勾選的時(shí)候沒(méi)有這張發(fā)票？是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？答
我們轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一家公司，也變更了股東和法人，這家公問(wèn)

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢答
老師，貨運(yùn)公司，銷售開的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開進(jìn)來(lái) 問(wèn)

好的老師，還有有些月份沒(méi)有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒(méi)有成本開進(jìn)來(lái)的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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