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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-20 18:45

您好,是的,不需要繳納

小林老師 解答

2022-03-20 18:46

您好,代墊部分發票開給哪方?

蔡蔡 追問

2022-03-20 19:14

外購產品發放給職工作為福利,增值稅進項稅額轉出不需要交稅?是不是因為它跟購買時進項相抵掉了?那什么時候是銷項減進項還要加上進項稅額轉出?不是永遠進項跟進項稅額轉出都能抵掉嗎

小林老師 解答

2022-03-20 19:30

您好,1看最后余額,若取得進項稅專用發票。可以不額外納稅

蔡蔡 追問

2022-03-20 19:33

什么叫取得進項稅專用發票不用額外納稅?

小林老師 解答

2022-03-20 19:36

您好,就是取得了進項稅發票認證抵扣后轉出,沒有額外稅負

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相關問題討論
您好,是的,不需要繳納
2022-03-20 18:45:22
同學你好 下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是——A,未經認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 )
2022-01-11 15:06:29
你好,學員,少一部,銷項稅,進項稅結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2022-01-15 22:05:06
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023-10-07 09:34:58
進項大于銷項 月末不用轉入未交增值稅科目
2022-01-10 17:12:14
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