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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-03-21 11:25

你好同學，能把你做的的那個憑證科目發過來嗎？我看一下，然后我給你調整。

優雅的柚子 追問

2022-03-21 11:41

謝謝老師，這個是之前的會計做的，當時實際成本應該是22629.93  。

李霞老師 解答

2022-03-21 11:48

你好同學，你反向做這個憑證就是原來放在借方的，嗯，你放到貸方，原來放到貸方的，你放到借方，然后用以前年度損益調整去代替你的主營業務成本，這個科目。

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相關問題討論
你好同學，能把你做的的那個憑證科目發過來嗎？我看一下，然后我給你調整。
2022-03-21 11:25:23
可以做以前年度損益調整。
2022-01-12 09:36:15
你好，是之前年度少結轉了成本，需要補做成本結轉的意思嗎？?
2022-02-28 11:12:27
你好，學員，這個是什么的，跨年了
2022-02-11 11:23:34
你好，根據你的描述，現在的調整分錄是 借：工程施工，貸：以前年度損益調整—主營業務成本
2024-07-08 13:56:38
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