優雅的柚子 追問

2022-03-21 12:30

 都是實際支付和報銷的。需要通過匯算清繳調增

郭老師 解答

2022-03-21 12:32

你好，實際有支付賬上不用做處理。

郭老師 解答

2022-03-21 12:32

調表不調賬就可以了。

優雅的柚子 追問

2022-03-21 12:56

非常感謝老師，和賬目有關的，我是不是需要增加所得稅費用，借：本年利潤？

郭老師 解答

2022-03-21 13:03

你好，調整之后有利潤的需要交企業所得稅的。
借以前年度損益調整
貸應交稅費，企業所得稅
借應交稅費企業所得稅，貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。