芳芳 追問

2022-03-21 15:20

不知道，我是代賬的，這家現在到處欠款，估計不給了，但是對方應該沒有作廢或者紅沖發票，否則稅務局會通知我這邊轉出的。

李霞老師 解答

2022-03-21 15:25

你好，如果說這種情況的話，你最好把這個稅額轉出，因為萬一后期他對方投訴，你說你沒有給錢，但是你這邊又認證了發票的話，稅務局可能還會要求你轉出，到時候可能就有滯納金了。

芳芳 追問

2022-03-21 15:25

匯算清繳是不是也要做調增呢？

李霞老師 解答

2022-03-21 15:27

你匯算清繳的時候調整的是費用呀，他不是你的進項稅額呀。

芳芳 追問

2022-03-21 15:28

這部分發票我入了材料成本了

李霞老師 解答

2022-03-21 15:32

你好，你入到成本的話，但是你那個應交稅費科目，你還是放在應交稅費，進項稅額里面了呀。