暈菜簡簡單單 追問

2022-03-21 15:35

12月開具收購發(fā)票 借：庫存商品   貸：現(xiàn)金    當(dāng)月未銷售。到了下個月對方又說不要貨了，然后就開具的農(nóng)副產(chǎn)品紅字發(fā)票，這要怎么入賬呢？因為抵扣了，所以 借：庫存商品 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)項）負(fù)數(shù)   借：現(xiàn)金。這樣的話，庫存商品是對不上的啊

meizi老師 解答

2022-03-21 15:43

 你好 ；     你開收購發(fā)票都沒有做進(jìn)項稅 。 你  開紅字發(fā)票 反而 去做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)； 肯定不對的；  你之前 開 收購發(fā)票出去你庫存商品是做 不含稅還是含稅的   

暈菜簡簡單單 追問

2022-03-21 15:43

做的含稅的唄，所以現(xiàn)在導(dǎo)致對不上，我需要怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2022-03-21 15:53

 你好 ； 你要做  下   借進(jìn)項稅貸庫存商品 。 就可以了   

暈菜簡簡單單 追問

2022-03-21 16:00

如果這樣做的話，不就增加進(jìn)項稅額了嗎，影響到所交增值稅了呀

meizi老師 解答

2022-03-21 16:12

 你好 ； 你本身 就應(yīng)該免稅的農(nóng)產(chǎn)品  是不是要計算進(jìn)項稅抵扣的；    ； 你上面不是說你都抵扣了 。  那說明  你就得 先做進(jìn)項稅去； 在考慮 紅沖呀