筱蓮籽 追問

2022-03-21 21:36

是的，是一般納稅人，不是四舍五入的差異，純粹就是算錯了，賬上跟之前交的對不起來了

郭老師 解答

2022-03-21 21:39

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅，這個是補結轉的，

繳納的借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款。

筱蓮籽 追問

2022-03-21 21:59

那是下個月再補交了嗎

郭老師 解答

2022-03-21 22:03

不需要的
已經交完了不是嗎
你賬上有問題的
你看你的當月的進項銷項發生額就可以

筱蓮籽 追問

2022-03-21 22:07

那這一塊錢左右什么時候交

筱蓮籽 追問

2022-03-21 22:08

賬是對的，是算進項銷項的時候少算了這一筆錢

郭老師 解答

2022-03-21 22:44

申報的不對
是因為啥
不是根據發票的嗎
有無票收入嗎
還是怎么了

筱蓮籽 追問

2022-03-22 07:00

純屬于計算錯誤

郭老師 解答

2022-03-22 07:40

下個月申報的時候一塊補