hello 追問

2022-03-21 21:37

對，用我們自己買來的材料進(jìn)行圍擋

hello 追問

2022-03-21 21:38

是房地產(chǎn)公司承包給我們公司的

鄒老師 解答

2022-03-21 21:38

你好，用我們自己買來的材料進(jìn)行圍擋，是生產(chǎn)加工，而不是工程施工，是這個意思嗎？ 

hello 追問

2022-03-21 21:39

我們公司有廣告設(shè)計(jì)制作還有工程這一塊，請問我們承包的地產(chǎn)公司的圍擋怎么做賬

鄒老師 解答

2022-03-21 21:40

你好
發(fā)生的相關(guān)支出，借：工程施工，貸：原材料等科目
取得的收入，借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
結(jié)轉(zhuǎn)的成本，借：其他業(yè)務(wù)成本  ， 貸：工程施工

hello 追問

2022-03-21 21:44

經(jīng)營范圍 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì);文藝創(chuàng)作與表演;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā) 布，會議會展服務(wù)，禮儀慶典服務(wù)，企業(yè)形象策劃，園林綠化 
養(yǎng)護(hù)，幽變設(shè)計(jì)，道路標(biāo)線服務(wù)，涂料噴涂服務(wù)(不答危險(xiǎn)花學(xué)品);交通設(shè)施、標(biāo)識標(biāo)牌的安裝;信息系統(tǒng)集成:城市及道路照明工程，市政公角工程，園林綠化工程;建筑裝修裝飾工程;鋼結(jié)構(gòu)工程;五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、辦公用品、日用
IDGL 技術(shù)推廣 展經(jīng)營活動) 工藝品(不含文物)的銷售;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)箱關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開  我們公司的經(jīng)營范圍

鄒老師 解答

2022-03-21 21:45

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

hello 追問

2022-03-21 21:45

用到工地圍擋的材料購入時入庫存商品還是材料呢

鄒老師 解答

2022-03-21 21:46

你好，用到工地圍擋的材料購入時，是計(jì)入原材料科目核算 

hello 追問

2022-03-21 22:28

我們不是生產(chǎn)加工

hello 追問

2022-03-21 22:32

鄒老師，我想問一下我們的工程也占很大的金額，這個是入其他業(yè)務(wù)收入還是，主營業(yè)務(wù)收入

hello 追問

2022-03-21 22:32

營業(yè)執(zhí)照上的入主營業(yè)務(wù)收入科目的都有哪些

hello 追問

2022-03-21 22:39

工程上預(yù)收的款先入哪個科目  后期什么時候轉(zhuǎn)到收入  具體分錄怎么做

hello 追問

2022-03-21 22:43

如果我們公司再把工程施工再承包給別的公司，包工包料的，這樣怎么做分錄，具體承包方要給我開什么項(xiàng)目發(fā)票入賬

hello 追問

2022-03-21 22:46

我們公司也有購進(jìn)銷售辦公用品日用品，這樣具體怎么做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本

hello 追問

2022-03-21 22:53

開廣告制作費(fèi)怎么做分錄，公司制作用的材料怎么轉(zhuǎn)成本，關(guān)于廣告制作購進(jìn)的材料是入什么科目

鄒老師 解答

2022-03-22 07:59

你好，既然是廣告公司，工程收入就是通過其他業(yè)務(wù)收入科目核算的
工程上預(yù)收的款，計(jì)入預(yù)收賬款核算，提供施工服務(wù)的時候確認(rèn)為收入
把工程施工再承包給別的公司，包工包料的，對方提供施工內(nèi)容的發(fā)票，賬務(wù)處理是
借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目

開廣告制作費(fèi)
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
購進(jìn)的材料，計(jì)入原材料核算，領(lǐng)用計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本

hello 追問

2022-03-22 08:08

鄒老師，我們是文化傳媒有限公司，就是公司里面經(jīng)營范圍比較多，經(jīng)營范圍里面的哪些是入主營業(yè)務(wù)收入，哪些是入其他業(yè)務(wù)收入，對于工程施工您說的是入其他業(yè)務(wù)收入，金額都很大，不應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入？

鄒老師 解答

2022-03-22 08:09

你好，文化傳媒有限公司，主營業(yè)務(wù)是文化傳媒，那工程施工收入不管多大都是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入核算的 

hello 追問

2022-03-22 08:13

那我們營業(yè)執(zhí)照上的哪些是文化傳媒，銷售辦公用品生活用品也是其他業(yè)務(wù)收入嗎

鄒老師 解答

2022-03-22 08:14

你好，是的，是這樣的

hello 追問

2022-03-22 08:18

現(xiàn)在公司承包方不給開發(fā)票，我們這邊就沒法入賬，收入就很大，有什么解決辦法嗎

鄒老師 解答

2022-03-22 08:18

你好，找對方提供相應(yīng)的成本發(fā)票，這個才是解決問題的關(guān)鍵

hello 追問

2022-03-22 08:20

讓對方去稅務(wù)局代開發(fā)票，可以嗎，承包方是給我們開勞務(wù)費(fèi)，還是什么項(xiàng)目

鄒老師 解答

2022-03-22 08:20

你好，是針對建筑工程的承包吧