旗遠汽車 追問

2022-03-22 09:37

一年一交，去年8月開始我計提的

旗遠汽車 追問

2022-03-22 09:37

到現在3月份這個月8個月了

旗遠汽車 追問

2022-03-22 09:39

我一月份申報企業所得稅扣了5個月的了，我們是小規模納稅人

郭老師 解答

2022-03-22 09:42

那就應該調五個月的，因為你截止到12月份的。

旗遠汽車 追問

2022-03-22 09:43

就是所得稅匯算清繳就扣2021年5個月的唄

郭老師 解答

2022-03-22 09:45

對的是的，是這么做的。

旗遠汽車 追問

2022-03-22 09:46

老師但是這5個月的都掛在其他應付款上呀

郭老師 解答

2022-03-22 09:50

好對的是的是這么做的。

郭老師 解答

2022-03-22 09:50

你們單位一直沒有支付嗎？沒有支付的話是這么做的。

旗遠汽車 追問

2022-03-22 10:10

企業匯算清繳我填的還是其他應付

郭老師 解答

2022-03-22 10:11

借管理費用貸其他應付款，
每個月
匯算清繳這里填寫的是五個月的金額。

郭老師 解答

2022-03-22 10:11

他不是看往來科目地，他是看你做了管理費用多少，沒有發票的才調燈。

旗遠汽車 追問

2022-03-22 10:13

那老師現在有發票了沒事了吧

郭老師 解答

2022-03-22 10:14

你好，現在有發票可以抵扣的。