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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-22 14:46

你好； 你具體是什么行業的   ；勞務派遣嗎

 追問

2022-03-22 16:08

老師 教育投資

meizi老師 解答

2022-03-22 16:19

 你好； 你們屬于教育培訓方面的嗎   

 追問

2022-03-22 16:26

屬于教育投資，開差額計稅的發票

meizi老師 解答

2022-03-22 16:34

你好；  我記得 咨詢行業不屬于營改增的差額征稅范圍    ； 你們不算的   

 追問

2022-03-22 16:37

公司開的都是差額計稅的發票

meizi老師 解答

2022-03-22 16:43

 你好；   您范圍里面 有的是  比如人力資源服務是可以差額      咨詢服務是不能差額的； 還有一些銷售業務  服務業是 一般計稅的哈 ；  你一定要分別來  處理哦   

 追問

2022-03-22 16:54

好的，開的是服務費

meizi老師 解答

2022-03-22 17:02

 你要注意了  千萬別一般計稅的   去開差額征稅哈； 到時會有問題的；    

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相關問題討論
差額計稅是指實付金額與應付金額之間的差額進行稅費計算，賬務處理通常包括以下幾個步驟：
2023-03-24 14:57:00
你好； 你具體是什么行業的 ；勞務派遣嗎
2022-03-22 14:46:54
首先，在做保安公司差額征稅賬務處理時，應根據國家法律法規及相關政策、規定，正確把握稅款征收的標準和稅率，并準確計算稅款的各項金額。其次，要充分準備和收集各類與稅款核算相關的資料，如企業收入、成本、支出、費用等，進行稅款核算。最后，要進行稅款繳納，將繳納稅款憑證正確備案，以便于提供給國家稅務機關查驗。
2023-02-23 21:17:13
借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費——簡易計稅（小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 2、支付工資、社保費及公積金 借：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸：銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金（個人部分） 3、結轉工資 借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借：應交稅費——簡易計稅（小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 貸：主營業務成本
2022-05-05 14:00:59
借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費——簡易計稅（小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 2、支付工資、社保費及公積金 借：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸：銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金（個人部分） 3、結轉工資 借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借：應交稅費——簡易計稅（小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 貸：主營業務成本
2022-05-05 14:24:08
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