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送心意

徐悅

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-03-22 16:40

你好，你的留底科目做在了哪個科目里面？

如意 追問

2022-03-22 16:43

應繳稅費-應繳增值稅-進項稅

徐悅 解答

2022-03-22 16:44

那當時的分錄，這個差額是做到費用還是材料中了啊？

徐悅 解答

2022-03-22 16:45

原來的分錄沖回。借，原材料或者管理費用0.01
貸，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）0.01

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根據發票的記賬數和申報的數量一一對比，如果發票的數量比申報的數量多，可以在下一期繳納稅款時申報多出的那部分，然后在下一期納稅申報中抵扣。
2023-03-24 15:28:47
你好，你的留底科目做在了哪個科目里面？
2022-03-22 16:40:50
同學你好，具體金額是多少啊，如果不大的話，直接轉入主營業務成本，否則，需要做以前年度損益調整處理，退回來的稅，借：銀行存款，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2022-04-12 20:20:15
您好，通過營業外收支調平就可以
2024-07-05 20:33:33
你好 能查到原因的嗎 那個科目做多了
2022-07-16 11:13:26
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