郭郭 追問

2022-03-22 19:07

銀行存款

郭郭 追問

2022-03-22 19:08

但我卻以這1月的余額入賬了

劉艷紅老師 解答

2022-03-22 19:10

你計(jì)到預(yù)收里面就可以了。

郭郭 追問

2022-03-22 19:11

我想知道分錄呢……?

劉艷紅老師 解答

2022-03-22 19:13

借：應(yīng)收賬款
      預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

郭郭 追問

2022-03-22 19:13

1月這樣做沒問題，2月不行吧，請您看清我的問題

郭郭 追問

2022-03-22 19:15

那我這預(yù)收一直一直掛著么

劉艷紅老師 解答

2022-03-22 19:28

你可以重建賬套嗎？這個(gè)數(shù)據(jù)掛預(yù)收也不合適，沒法沖。

郭郭 追問

2022-03-22 19:46

2，3月我錄了所有業(yè)務(wù)，不能重建了

劉艷紅老師 解答

2022-03-22 19:50

這個(gè)計(jì)哪個(gè)科目都不合適，讓我想想。

劉艷紅老師 解答

2022-03-22 19:59

你新建賬貸方10萬放哪個(gè)科目了？

劉艷紅老師 解答

2022-03-22 20:02

你這樣調(diào)下賬了：借：未分配利潤  10貸：銀行存款10
補(bǔ)做1月做銀行流水  借：銀存 10 貸：預(yù)收賬款10
最后這個(gè)月就按我上面那分錄。

郭郭 追問

2022-03-22 20:06

那直接借未分配利潤，貸應(yīng)收呢

劉艷紅老師 解答

2022-03-22 20:07

也行，平了就可以了。

郭郭 追問

2022-03-22 20:07

都做10，就把掛的20沖回了10

劉艷紅老師 解答

2022-03-22 20:08

是的，這樣也行，反正賬平了就行了。