阿云 追問

2022-03-23 16:32

但是計提返利的時候已經沖減了貨款的。這樣是不是會導致應收的余額不對呢？

郭老師 解答

2022-03-23 16:33

你好，那你做庫存商品入庫的時候就是減去了返利的嗎？

阿云 追問

2022-03-23 16:37

沒減，按正常收貨多少入多少

郭老師 解答

2022-03-23 16:40

好比如這個貨物是100萬，借庫存商品貸，應付100，然后人家又給你返利了20。
是不是應該借應付賬款貸庫存商品20啊？

阿云 追問

2022-03-23 17:01

我們是月底才一起結轉庫存的。平時都是沖應付。這憑證我是不是做錯了呢？

郭老師 解答

2022-03-23 17:02

你好，能寫下完整的分錄嗎？

阿云 追問

2022-03-23 17:37

計提，借應付貸返利收入。付款扣除返利，借應付貨款貸返利收入貸銀存。月底按入庫金額，借庫存商品貸應付

郭老師 解答

2022-03-23 17:38

你好，那你這個分錄已經完整了，不需要再做其他的了。