思雨sy 追問

2022-03-23 18:17

就是十二月最后一個月

思雨sy 追問

2022-03-23 18:18

成本做了，但是確認收入的時候少帶走了三百多萬成本

思雨sy 追問

2022-03-23 18:18

被內審檢查出來了

思雨sy 追問

2022-03-23 18:19

沒有檢查到位

郭老師 解答

2022-03-23 18:19

走了300多萬是什么意思啊？少做的嗎？

思雨sy 追問

2022-03-23 18:21

少帶走了三百多萬成本，就是比如成本為1，收入為1.5但是帶走成本的時候只帶了0.5

郭老師 解答

2022-03-23 18:23

你好，你現在補上就可以的，借以前年度損益調整貸庫存商品或者是應付賬款，或者是銀行存款借利潤分配未分配利潤貸。以前年度損益調整，現在沒有做匯算清交不影響的。

思雨sy 追問

2022-03-23 18:24

但是，被內審發現了，不是要影響領導績效嗎？

思雨sy 追問

2022-03-23 18:24

我是不是該辭職了啊？老師怎么辦

郭老師 解答

2022-03-23 18:25

那現在只能改正了
這個是個人失誤

思雨sy 追問

2022-03-23 18:27

其實我是成本會計，我這邊處理了才是應收會計那邊處理，我這邊結轉的是6百多萬成本，但是她少帶了360多萬，所以虛增了利潤，這邊她又1.1辭職了，這件事我是不是應該擔責啊？還有總賬會計那邊也沒檢查到位

郭老師 解答

2022-03-23 18:28

不承擔
還是之前那個人的

思雨sy 追問

2022-03-23 18:29

老師我好焦慮啊，感覺這件事有點大，

思雨sy 追問

2022-03-23 18:31

這種事情影響了領導的績效，是不是應該辭職啊？

郭老師 解答

2022-03-23 18:42

跟你領導解釋下
首先說下情況
主要不是你的責任
然后你看下你領導態度