文靜的花瓣 追問

2022-03-23 21:41

借，管理費用。貸，其他應收款

bamboo老師 解答

2022-03-23 21:43

那把前面的分錄紅沖 然后根據發票寫分錄
如果暫估金額跟發票金額一致 也可以把發票直接附在計提分錄后面

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 21:56

老師，你的意思是把這筆費用放在今年是嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-23 21:56

您暫估金額多少 發票金額多少

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 22:00

暫估的是9500，匯算也調增了。后來拿票來是11500

bamboo老師 解答

2022-03-23 22:01

那您就把11500做到今年 明年匯算清繳的時候直接扣除

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 22:10

老師，那我今年做賬就是借，管理費用2000，其他應收款9500。貸銀行存款11500？

bamboo老師 解答

2022-03-23 22:17

這樣寫分錄可以的
但是匯算清繳時候 您要季度按照11500扣除

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 22:58

老師，我已經有兩千放到今年的費用里了。匯算我還能扣11500？

bamboo老師 解答

2022-03-24 07:08

您前面匯算清繳的時候9500是不是全部納稅調增了？