dream&憶紛飛 追問

2022-03-24 10:03

老師如果有12月份的費用做到22年1月啦，報21年財務報表年報這個系統(tǒng)導出來報表不包含12月份做到22年1月份的帳，該怎么弄啊

郭老師 解答

2022-03-24 10:08

具體的是什么費用的？

dream&憶紛飛 追問

2022-03-24 10:18

預收賬款，跟應收賬款，還有差旅費之類的

郭老師 解答

2022-03-24 10:19

差旅費的借利潤分配，未分配利潤貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-24 10:20

匯算清繳的時候，在納稅調整明細表扣除項目，其他30欄填寫稅收金額。

郭老師 解答

2022-03-24 10:20

預收賬款預收賬款這是少做了收入嗎？

dream&憶紛飛 追問

2022-03-24 10:21

老師，差旅費的這個我在財務報表年報用把這個做到22年的金額填進去嗎

郭老師 解答

2022-03-24 10:27

財務報表不用修改，不用動，在納稅調整明細表105000這個表格里面調整。

dream&憶紛飛 追問

2022-03-24 10:32

好的，謝謝老師明a白啦

郭老師 解答

2022-03-24 10:33

不用客氣，工作愉快。