學堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 10:10

開票金額按什么金額，收取的價款嗎？

venus老師 解答

2022-03-24 10:14

對的同學，是這樣的

學堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 10:29

可以這樣報稅時，報表自動獲取開票數據申報的呀，這樣要怎么填申報表呀?

venus老師 解答

2022-03-24 10:31

填報申報表是就是3%稅率的

學堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 10:35

不是征收率，主要問題是申報表要怎么填數，和開票時要按收取的金額開票金額是怎么開?

venus老師 解答

2022-03-24 10:36

對的，你開票也么開就按金額申報

學堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 10:51

那怎么減去支付的水電費?不就沒得減除?

venus老師 解答

2022-03-24 10:59

那個作為成本，你們交的是收入

學堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 15:25

不對啊，稅收直接按收入乘以征收率的話，成本沒辦法在增值稅里面體現啊，我的問題是增值稅以什么為計稅基礎，當期要交增值稅=計稅基礎*稅率，你說當期增值稅=收款*征收率，支付的水電費沒有辦法在在增值稅里面體現啊！計稅基礎虛高了啊！！問題是：當期增值稅=（代收水電費-支付的水電費）*征收率；怎么填寫增值稅的報表？

venus老師 解答

2022-03-24 15:36

就是你們代收減去你們支付作為應納稅額*征收率

學堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 15:42

代收減去你們支付作為應納稅額*征收率——增值稅申報表要怎么填寫？因為開票時按代收金額并沒有減去支付的金額。

venus老師 解答

2022-03-24 16:12

如果你們開票是按照應收額額額話就是你們開票金額繳納的這個系統自動生成，更改不了