子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:08

您說的是先付款的分錄

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:08

票據是后來到的借方怎么做

鄒老師 解答

2022-03-24 19:09

你好，這個是保證金支出，沒有發票的啊，今后會退回來的。

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:13

是收到一張不是發票是街道的一張電子票據這個錢要不回來的老板說算費用借主營業務成本可以么

鄒老師 解答

2022-03-24 19:14

你好，是什么原因導致的 保證金無法收回呢 

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:14

老板說相當于送禮給人家才給我們做項目的

鄒老師 解答

2022-03-24 19:16

你好，相當于送禮給人家，根據你這個描述，那應當轉為營業外支出核算才是的 

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:17

借：營業外支出 貸：其他應收款

鄒老師 解答

2022-03-24 19:18

你好，是的，是這樣處理的 

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:20

如果工程結束又退回這筆保證金了借：主營業務成本  貸：營業外支出

鄒老師 解答

2022-03-24 19:21

你好，如果工程結束又退回這筆保證金了，分錄是
借：銀行存款，貸：其他應收款