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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-24 21:05

你好
是的
可以這么理解的

琪@baby 追問

2022-03-24 21:33

月末，這兩個科目是不是都要轉到未交增值稅里面呢

郭老師 解答

2022-03-24 21:59

結轉到轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借進項轉出
貸轉出未交增值稅
都是三級科目

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相關問題討論
轉到轉出未交增值稅就可以。
2020-06-19 11:20:31
你好 是的 可以這么理解的
2022-03-24 21:05:10
同學 你好， 進是發生了不應該抵扣的抵扣時候。 既然是進項稅額轉出，那么一定是發生了：（1）納稅人購進的貨物及在產品、產成品發生非正常損失；（2）納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途，如用于非應稅項目、免稅項目或集體福利與個人消費等。這兩種情況已抵扣的進項稅額之所以要轉出，是因為原購進貨物或應稅勞務不能產生增值稅銷項稅額，已抵扣的進項稅額失去了抵扣的來源。 所以，是因為貨物在購進時已經對進項稅額進行抵扣，而改變用途或發生損失時，則要作進項稅額轉出。 對的 ，把應交稅費-進項? 到 應交稅費 進項稅額轉出。
2022-03-18 09:58:15
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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