xxxxxxxx 追問

2022-03-25 14:38

開票和沒開票怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-03-25 14:40

開發(fā)票得開什么業(yè)務的，如果不開發(fā)票的，借銀行存款，貸營業(yè)外收入。

xxxxxxxx 追問

2022-03-25 14:41

不是放到銷售費用-返利費嗎

郭老師 解答

2022-03-25 14:43

你好，你們是收到返利的一方還是支出的一方？aaa

xxxxxxxx 追問

2022-03-25 14:47

我們是銷售方，銷售貨款：借：應收賬款17980   貸：主營業(yè)務收入15911.5   應交稅費-應交增值稅2068.50     還有一個返利2090   實際對方支付15890    怎么做賬？

郭老師 解答

2022-03-25 14:50

借銀行存款、銷售費用，貸應收賬款。

xxxxxxxx 追問

2022-03-25 14:52

那應收還是不平呢？

郭老師 解答

2022-03-25 14:53

剩下的差額是什么原因？正好是17980。

郭老師 解答

2022-03-25 14:53

借銀行存款15890，銷售費用2090，貸應收賬款17980。