我們去年11月12月，還有今年一月份的工資都計提多了，計提13萬，但是只發了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好

答： 你好，去年的借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤， 今年的借應付職工薪酬借管理費用負數。

我們去年11月12月，還有今年一月份的工資都計提多了，計提13萬，但是只發了8萬 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好 能返結賬去改去年的數嗎？那樣子跨年結轉過了是不是又要跨年結轉了？這樣對今年的帳有沒有影響？會不會導致帳混亂 我11，12，1月三個月的差額接近10萬呢我11，12，1月三個月的差額接近10萬呢

答： 你好； 你21年年報還沒有報的話； 金額大建議你去 反結賬改你的 21年 12月末的數據 ；這樣 按照修改后的數據去報年報好一些的

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們去年11月12月，還有今年一月份的工資都計提多了，計提13萬，但是只發了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好 能返結賬去改去年的數嗎？那樣子跨年結轉過了是不是又要跨年結轉了？這樣對今年的帳有沒有影響？會不會導致帳混亂 我11，12，1月三個月的差額接近10萬呢我11，12，1月三個月的差額接近10萬呢 反結帳期今年的期初數是不是又變了 怎么表達呢，我們每年不是做完了年度的都要結轉到下一年嘛，那我今年的帳都做到三月份了，如果我把去年的反結帳，改11，12月的數據那改完后是不是又要年度結轉一下呢？ 這樣會不會把今年的帳整亂掉

答： 您好，多計提就紅字沖回